Versandsteuer

Die Versandsteuer ist eine Steuer, die auf die Kosten für den Transport von Produkten erhoben wird, nicht auf die Kosten der Produkte selbst. Ob auf den Versand Steuern erhoben werden müssen, ist von Land zu Land und von Steuergerichtsbarkeit zu Steuergerichtsbarkeit unterschiedlich.

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Steuer auf Versandtarife erheben

Wenn du Steuern auf deine Versandtarife erheben musst, kannst du diese Einstellung in deinem Shopify-Adminbereich ändern.

Die Einstellung Steuer auf Versandtarife erheben betrifft nur die Länder und Regionen, in denen die Steuer nicht automatisch berechnet wird. In den folgenden Ländern und Regionen wird der Versand gegebenenfalls unabhängig von dieser Einstellung besteuert:

Australien
Kanada
die Europäische Union
Neuseeland
Norwegen
Schweiz
das Vereinigte Königreich
die Vereinigten Staaten

Schritte:

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
Wähle im Abschnitt Globale Einstellungen die Option Steuer auf Versandtarife erheben aus.
Klicke auf Speichern.

Anteilige Versandsteuer

Die anteilige Versandsteuer ist eine Berechnung, die sich auf die Höhe der auf den Versand erhobenen Steuer auswirkt, wenn einige Artikel in der Bestellung nicht steuerpflichtig sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die anteilige Versandsteuer zu berechnen. Welche Regeln für dich gelten, hängt von der Steuergesetzgebung des Landes oder der Region ab, in dem bzw. der sich dein Shop befindet, und von der Steuergesetzgebung des Landes oder der Region, in das bzw. die du versendest. Wenn du dir nicht sicher bist, wie die anteilige Versandsteuer für Bestellungen, die du versendest, berechnet werden soll, wende dich an einen Steuerberater.

Wenn du eine Produktüberschreibung festlegst, wendet Shopify Tax keine anteilige Versandsteuer auf diese Produkte an. Um die anteilige Versandsteuer zu verwenden, entferne alle Produktüberschreibungen, die mit dieser Funktion in Konflikt stehen könnten.

Anteilige Steuer nach Menge: Diese Methode zur Berechnung der anteiligen Versandsteuer basiert auf der Anzahl der nicht steuerpflichtigen Artikel in der Bestellung. Du versendest beispielsweise eine Bestellung mit 10 Artikeln. Davon sind vier nicht steuerpflichtig. Die Steuer wird mit 60 % der Steuer berechnet, die normalerweise für den Versand anfallen würde.
Anteilige Steuer nach Preis: Diese Methode zur Berechnung der anteiligen Versandsteuer basiert auf dem Anteil des Gesamtpreises, der steuerpflichtig ist. Du versendest beispielsweise eine Bestellung mit zwei Artikeln. Ein Produkt hat einen Preis von 5 USD und das andere einen Preis von 10 USD. Das 10-USD-Produkt ist nicht steuerpflichtig, daher wird die Steuer mit 33 % der Steuer berechnet, die normalerweise für den Versand anfallen würde.
Versand je nach Bestellung steuerbefreit: In Ländern und Regionen, die diese Methode anwenden, wird keine Steuer auf den Versand erhoben, wenn alle Artikel in der Bestellung steuerbefreit sind.

Anteilige Versandsteuer in der EU und im Vereinigten Königreich

Wenn du Produkte mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen in der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich verkaufst, wird die Versandsteuer basierend auf dem Anteil jedes Mehrwertsteuersatzes in der Bestellung berechnet. Dies kann dazu führen, dass die Versandsteuer mit einem Satz ausgewiesen wird, der von deinem Standard-Mehrwertsteuersatz abzuweichen scheint.

Wenn eine Bestellung beispielsweise einen Artikel mit 19 % MwSt. und einen anderen mit 7 % MwSt. enthält, spiegelt der Versandsteuersatz einen gewichteten Durchschnitt wider, der auf den Artikelpreisen basiert. Dies ist ein normales Verhalten und stellt sicher, dass die Versandsteuer die gemischten Mehrwertsteuersätze in der Bestellung korrekt widerspiegelt.

Steuerpflicht von Versand und Bearbeitung

In einigen Regionen sind Versandgebühren allein nicht steuerpflichtig. Wenn du jedoch eine Bearbeitungsgebühr zu deinen Versandtarifen hinzufügst, wird die kombinierte Gebühr für Versand und Bearbeitung steuerpflichtig. Shopify Tax erkennt automatisch, wenn du eine Bearbeitungsgebühr zu den vom Versanddienstleister berechneten Tarifen hinzugefügt hast, und wendet die entsprechende Versandsteuer an.

Um diese Funktion zu nutzen, musst du vom Versanddienstleister berechnete Versandtarife mit aktivierten Bearbeitungsgebühren einrichten. Wenn du Versandkostenpauschalen verwendest oder keine Bearbeitungsgebühr erhebst, bestimmen die Versandsteuerregeln in deiner Region, ob Steuern auf den Versand erhoben werden.

Fehlerbehebung bei der Versandsteuer

Fehlerbehebung, wenn die Versandsteuer mit einem unerwarteten Satz ausgewiesen wird

Wenn der Versandsteuersatz für eine Bestellung von deinem Standardsteuersatz abzuweichen scheint, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Gemischte Steuersätze in der Bestellung: Wenn deine Bestellung Artikel mit unterschiedlichen Steuersätzen enthält, passt die anteilige Versandsteuer den Versandsteuersatz entsprechend an. Dies ist ein erwartetes Verhalten.
Nicht steuerpflichtige Artikel in der Bestellung: Wenn einige Artikel in deiner Bestellung nicht steuerpflichtig sind, kann die Versandsteuer entsprechend den Steuervorschriften deiner Region anteilig reduziert werden.
Produkt-Steuerüberschreibungen: Wenn du Steuerüberschreibungen für Produkte auf Artikel in der Bestellung angewendet hast, enthalten die Berechnungen der Versandsteuer diese überschriebenen Sätze möglicherweise nicht.

Fehlerbehebung, wenn die Versandsteuerüberschreibung nicht funktioniert

Wenn du eine Versandsteuerüberschreibung erstellt hast, diese aber anscheinend nicht angewendet wird, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Vom Versanddienstleister berechnete Tarife bei Canada Post: Wenn du von Canada Post berechnete Tarife verwendest, wird deine Versandsteuer-Überschreibung möglicherweise nicht angewendet. Die Tarife von Canada Post beinhalten eine eigene Steuerabwicklung.
Verwirrung bei Produktüberschreibungen: Versandüberschreibungen und Produktüberschreibungen funktionieren unabhängig voneinander. Eine Produktüberschreibung hat keine Auswirkungen auf die Versandsteuer und eine Versandüberschreibung hat keine Auswirkungen auf die Produktsteuer.