加拿大的 Basic Tax 服务
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更新您的税费设置
如果您已在使用 Shopify 向加拿大销售产品，则可以更新您的商店以使用新的加拿大销售税功能。如果您的商店符合更新条件，则 税费和关税 页面上会显示一个横幅，提示您更新税费设置。
步骤：
在 Shopify 后台中，前往设置 > 税费和关税。
如果显示提示您更新的横幅，请点击更新税费设置。
在加拿大页面上，点击征收销售税，选择适用的区域，如果您有已注册的税号，请输入该税号。
点击征收销售税。
可选：若要添加其他销售税区域，请点击征收销售税并选择适用的省税区域。
确定您是否需要注册税号
您是否需要注册税号取决于您的业务情况。
如果您的商店位于加拿大，那么在同时满足以下两个条件的情况下，您通常需要注册 GST/HST 账户：
- 您销售或租赁应税产品或服务。
- 您在过去四个连续的完整日历季度内来自加拿大应税销售的收入超过 30,000 加元，或在当前日历季度内的收入超过 30,000 加元。
如果您的商店不位于加拿大，那么在同时满足以下两个条件的情况下，您通常需要注册 GST/HST 账户：
- 您向加拿大的客户销售应税产品或服务，并从位于加拿大的仓库为这些订单发货。
- 您在过去 12 个月内来自加拿大应税销售的收入超过 30,000 加元。
如果上述任一情况适用于您，那么您可能需要对您的销售额征税，将这些税款汇付给相应的税务机构，并定期向税务机构提交报告。如果您的销售额低于该阈值，则无需注册 GST/HST 账户，也无需征收或汇付税款。
如果您销售产品和服务的省份单独于商品及服务税 (GST) 征收省销售税 (PST)，那么您可能也需要在该省注册。
如果您不确定是否需要收取销售税，请咨询当地的税务会计师或其他税务专家，以及省级和联邦税务机构。
确定您是否需要在省级进行注册
收取单独省税的省份包括不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、魁北克省和萨斯喀彻温省。这些要求因省份而异。有关详细信息，请参阅加拿大税费参考。
例如，如果您在这些省份经营或做广告，则可能需要注册。
注册并添加您的税号
对于 GST/HST，您可以在 CRA（加拿大税务局）网站上进行注册。如果您需要进行省级注册，则可以在相应的省级网站上进行注册。请参阅在加拿大税务机构进行注册列表。
注册后，请在 税费和关税 页面上添加您的税务登记号。
步骤：
在 Shopify 后台中，前往设置 > 税费和关税。
在税务区域部分，点击加拿大。
点击在新区域征收，选择适用的区域，如果您有已注册的税号，请输入该税号。
点击征收销售税。
可选：若要添加其他销售税区域，请点击在新区域征收并选择适用的省税区域。
覆盖税费设置
您可以专门为您的商店设置手动税费，即仅针对您已输入登记号的区域。若要详细了解更新如何影响加拿大的手动税费，请参阅加拿大手动税费要求。
使用草稿订单验证您的税费设置
在处理实际订单之前，您可以通过创建草稿订单来验证您的税费设置是否计算正确。这使您可以在不影响实际交易的情况下测试税款计算。
步骤：
在 Shopify 后台中，前往订单 > 草稿。
点击创建订单。
将产品添加到订单中。
添加一位客户，其加拿大收货地址位于您已注册征税的省份。
检查税费部分以确认应用了正确的税率。
如果税款计算看起来正确，您可以删除该草稿订单。如果税款计算不正确，请检查您的税费设置和登记。
常见税费设置问题的故障排除
如果您在加拿大税费设置方面遇到问题，请查看以下常见问题和解决方案。
税费设置无法保存的故障排除
如果您的税费设置无法保存，请检查以下可能的原因：
浏览器缓存问题
- 在其他浏览器或无痕窗口中尝试执行相同的操作。
- 如果它在该窗口中可以正常工作，请清除浏览器缓存和 Cookie，然后重试。
浏览器扩展程序干扰
- 暂时停用浏览器扩展程序。
- 使用没有扩展程序的浏览器或无痕窗口。
网络连接
- 检查其他后台页面是否正常加载。
- 刷新页面或尝试使用其他网络连接。
税务登记未显示的故障排除
如果您添加税务登记后它未显示，请检查以下可能的原因：
税号格式无效
- 将您的税号与 CRA 格式要求进行比较。
- 输入您的 GST/HST 税号，格式为：
123456789RT0001。
选择了错误的区域
- 检查区域下拉列表中的选项。
- 为 GST/HST 选择加拿大，或为 PST/QST/RST 选择特定省份。
缺少省级登记
- 检查您是否已为不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、魁北克省或萨斯喀彻温省添加省级账户。
- 为需要征收省税的每个省份添加单独的登记。
不正确税率的故障排除
结账时未收取税款的故障排除
如果在结账时未收取税款，请检查以下可能的原因：
未添加该区域的登记
- 审核您的税费设置。
- 添加您的 GST/HST 和省级税务登记。
客户地址不在已注册的区域内
- 检查客户收货地址所在的省份。
- 如果您需要在该省征税，请添加相应的登记。
商店设置为“未注册收费”
- 检查您的加拿大税费设置是否为此状态。
- 如果您需要征税，请添加您的登记号。
向其他区域的客户销售
如果您向加拿大境外的客户销售产品，则可能需要在这些区域注册并征收 VAT。具体要求因您的销售地点和订单价值而异。
向英国客户销售
如果您向英国的客户销售商品，则可能需要根据您的销售额注册英国增值税。增值税要求因订单价值是高于还是低于 135 英镑而异。
有关英国 VAT 要求、EORI 编号、阈值以及如何处理 VAT 和关税的完整详细信息，请参阅英国税费参考。
向欧盟客户销售
当您向欧盟成员国的客户运输订单时，将根据订单价值适用相应的进口和关税规则。价值等于或低于 150 欧元的订单需要缴纳增值税，而价值高于 150 欧元的订单需要缴纳进口增值税和关税。
如果您在结账时不征收增值税和关税，那么您的客户将在配送时向承运商支付这些费用。若要在结账时征收增值税，您可以注册 Import One-Stop Shop (IOSS) 方案。
有关欧盟 VAT 要求、注册选项、阈值和 IOSS 设置的完整详细信息，请参阅欧盟税费参考。
常见问题
GST 和 HST 之间有什么区别？
GST（商品及服务税）是在加拿大全国范围内征收的 5% 的联邦税。HST（统一销售税）在参与省份（安大略省、新不伦瑞克省、纽芬兰和拉布拉多省、新斯科舍省和爱德华王子岛省）将联邦 GST 与省销售税合并为单一税种。如果您注册了 GST，那么您也自动注册了 HST。详细了解加拿大税费。
我为什么需要单独的省级登记？
不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、魁北克省和萨斯喀彻温省单独于 GST 征收省销售税。如果您向这些省份的客户销售产品并达到其注册阈值，则需要单独在每个省进行注册，并在征收 GST 的同时征收其各自的省税（PST、RST 或 QST）。
更新后，我是否可以使用我现有的手动税费？
是的，但有一些限制。手动税费仅适用于您已输入登记号的区域。有关详细要求，请参阅加拿大手动税费要求。
为什么更新后我的总税额略有不同？
更新到新的税费功能后，税额在订单项目级别（而不是发票级别）进行四舍五入。这可能会导致总税额出现微小差异（通常是几美分）。详细了解税费四舍五入。
获取有关加拿大税费设置的帮助
有关加拿大税款的问题，您需要联系的对象取决于您所需的帮助类型。
联系 Shopify 支持以获取以下方面的帮助：
- 如何在 Shopify 后台中添加或更改税务登记
- 与税款计算或设置相关的技术问题
- 了解 Shopify 税务功能的运作方式
- 与税费设置相关的错误消息故障排除
联系税务专业人士或当地税务机构以获取有关以下方面的帮助：
- 您是否应注册 GST/HST 或省销售税
- 确定您的纳税义务和合规性要求
- 有关提交纳税申报表或汇付税款的问题
- 了解适用于您具体情况的税法
准备就加拿大税务问题联系 Shopify 支持
在联系 Shopify 支持之前，请收集以下信息以帮助更快地解决您的问题：
- 描述您期望发生的情况以及实际发生的情况
- 显示问题的订单的后台链接（转至订单，点击该订单，然后从浏览器中复制 URL）
- 如果可能，请提供一个正确计算税费的订单的后台链接以供比较
- 您的 GST/HST 登记号和任何省级税务登记号（PST、QST、RST）
- 客户的收货地址（省和邮政编码）
- 问题开始发生的时间
- 您已尝试的故障排除部分中的步骤