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EU-Steuern einrichten

Wenn du neu bei Shopify bist, musst du vor dem Verkaufsstart feststellen, ob du Steuern erheben musst. Möglicherweise musst du dich in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten für die Umsatzsteuer registrieren. Danach kannst du deine Steuern in Shopify einrichten, um sicherzustellen, dass du überall dort, wo du in der Europäischen Union verkaufst, die korrekten Sätze berechnest.

Auf dieser Seite

Bevor du mit der Einrichtung der EU-Steuern in Shopify beginnst

Du musst feststellen, ob du Steuern erheben musst. Wenn du dir nicht sicher bist, wende dich an die lokalen Steuerbehörden oder eine:n Steuerberater:in. Wenn du beabsichtigst, in andere Länder der EU zu verkaufen, musst du dich in der Regel bei den Steuerbehörden deines eigenen Landes registrieren, um die Umsatzsteuer zu erheben.

Wenn du einen bestimmten Schwellenwert für Verkäufe in ein anderes Land in der EU überschreitest oder dort eine wesentliche Geschäftspräsenz hast, musst du dich möglicherweise für das One-Stop-Shop-(OSS)-Verfahren registrieren oder dich an die jeweiligen Behörden wenden und dich bei ihnen registrieren. Das Verfahren hängt davon ab, wo dein Unternehmen ansässig ist und wo du verkaufst, sowie von den Anforderungen der jeweiligen Regierung. Wo du für die Erhebung der Umsatzsteuer registriert bist, bestimmt die Sätze, die du deinen Kund:innen berechnest.

  • Für Kund:innen in deinem Heimatland wird dein lokaler Umsatzsteuersatz berechnet.
  • Für Kund:innen in EU-Ländern außerhalb deines eigenen Landes wird der Satz dadurch bestimmt, ob du den Registrierungsschwellenwert von 10.000 € überschreitest.
    • Wenn du den Schwellenwert nicht überschreitest, wird dein lokaler Umsatzsteuersatz berechnet.
    • Wenn du den Schwellenwert überschreitest, wird der Umsatzsteuersatz des Landes deiner Kund:innen berechnet. Um den Umsatzsteuersatz des Ziellandes zu berechnen, musst du dich für eine USt-IdNr. über den One-Stop Shop (OSS) oder direkt in diesem Land registrieren.

Wenn du eine wesentliche Präsenz in einem Land hast, solltest du die Steuerbehörde des betreffenden Landes kontaktieren, um zu bestätigen, ob du dich für die Steuererhebung registrieren musst. Es liegt in deiner Verantwortung festzustellen, ob dein Unternehmen den Schwellenwert für die USt-Registrierung überschreitet.

Umsatzsteuer mit dem OSS erheben

Das One-Stop-Shop-Verfahren, auch Union OSS genannt, ist für Händler:innen mit Standorten in der EU, die für ihre Verkäufe in andere EU-Mitgliedstaaten Mehrwertsteuer basierend auf dem Zielland erheben und abführen müssen. Aufgrund des Sonderstatus von Nordirland können auch Händler:innen mit Standorten in Nordirland das OSS-Verfahren nutzen.

Wenn dein Jahresumsatz in allen anderen EU-Mitgliedstaaten weniger als 10.000,00 EUR beträgt, kannst du entweder die Kleinunternehmerregelung nutzen, um deinen lokalen Mehrwertsteuersatz zu berechnen, oder dich für das OSS-Verfahren registrieren, wenn du die Mehrwertsteuer basierend auf dem Standort deiner Kund:innen berechnen möchtest.

Du kannst das OSS-Verfahren nur nutzen, wenn dein Shop Shopify Tax oder Basic Tax als Steuerdienstleistung verwendet. Wenn du keinen dieser Dienste für deine Steuerberechnung in der EU verwendest, musst du deine Steuersätze mithilfe der manuellen Steuersätze manuell aktualisieren.

Einrichtung deiner USt-Registrierungen

Nachdem du dich in den EU-Mitgliedstaaten für die Mehrwertsteuer registriert hast und deine EU-USt-IdNr. besitzt, kannst du deine Steuern einrichten. Halte deine USt-Registrierungen auf dem neuesten Stand, damit Shopify die korrekte MwSt. erheben, konforme Rechnungen mit MwSt. erstellen und dich genauer über deine Steuerschulden informieren kann. Lege vor dem Start fest, wie du deine USt-Registrierung eingeben möchtest:

Weitere Informationen zur Funktionsweise der Steuerregistrierungen von Shopify bei der Erhebung der MwSt. findest du unter Funktionsweise der Steuerregistrierung in der EU und im Vereinigten Königreich.

Lokale USt-Registrierung einrichten

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

  2. Klicke im Abschnitt Regionale Einstellungen auf Europäische Union.

  3. Klicke im Abschnitt MwSt. in einem EU-Land erheben auf MwSt. erheben.

  4. Wähle das Land aus, in dem du eine USt-Registrierung hast, und gib dann deine USt-IdNr. ein.

  5. Klicke auf MwSt. erheben.

  6. Optional: Wenn du in weiteren Ländern für die Erhebung der MwSt. registriert bist, klicke auf An einem anderen Standort erheben, um weitere USt-IdNr. hinzuzufügen.

OSS-USt-Registrierung einrichten

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

  2. Klicke im Abschnitt Regionale Einstellungen auf Europäische Union.

  3. Klicke im Abschnitt Grenzüberschreitende Erhebung der MwSt. auf MwSt. erheben.

  4. Wähle Über eine One-Stop-Shop-Registrierung (OSS) erheben aus.

  5. Wähle das Land aus, in dem du eine OSS-Registrierung hast, und gib dann deine USt-IdNr. ein.

  6. Klicke auf MwSt. erheben.

USt-Registrierung für Kleinunternehmen einrichten

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

  2. Klicke im Abschnitt Regionale Einstellungen auf Europäische Union.

  3. Klicke im Abschnitt Grenzüberschreitende Erhebung der MwSt. auf MwSt. erheben.

  4. Wähle Über die Registrierung in deinem Heimatland erheben aus.

  5. Wähle das Land aus, in dem du registriert bist, und gib dann deine USt-IdNr. ein.

  6. Klicke auf MwSt. erheben.